目 錄
第一部分 朝陽(yáng)市衛健委概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)預算單位構成
第二部分 2024年朝陽(yáng)市衛健委部門(mén)預算批復表
詳見(jiàn)附件：
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類(lèi)預算表
十一、支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表（政府預算）
十二、支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表（部門(mén)預算）
十三、債務(wù)支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表
十六、部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表
十七、部門(mén)預算項目（政策）績(jì)效目標表
第三部分 朝陽(yáng)市衛健委2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 朝陽(yáng)市衛健委概況
一、主要職責
（一）貫徹落實(shí)國家關(guān)于國民健康的政策、衛生健康和中醫藥事業(yè)發(fā)展的法律法規、政策、規劃，擬訂我市相關(guān)政策、規劃并組織實(shí)施，起草有關(guān)市政府規章草案。統籌規劃衛生健康資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（三）制定并組織落實(shí)疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛生事件的預防控制、應急處置和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援。
（四）組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施，負責推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。
（五）組織實(shí)施國家基本藥物制度，組織擬訂全市藥物使用等政策措施，開(kāi)展藥品使用監測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預警，落實(shí)國家基本藥物價(jià)格政策。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測評估。
（六）負責職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭承擔《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。
（七）制定醫療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施，建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定并實(shí)施衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實(shí)施醫療服務(wù)規范、標準和衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則、服務(wù)規范。
（八）負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監測，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，組織實(shí)施計劃生育相關(guān)政策。
（九）指導地方衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫生隊伍建設。推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。
（十）負責承擔市委、市政府確定的健康扶貧工作任務(wù)。
（十一）組織擬訂中醫藥發(fā)展規劃和技術(shù)規范，負責中醫類(lèi)醫療機構和中醫醫療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監督管理，組織實(shí)施中醫藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，指導中醫藥教育、人才培養和科學(xué)研究，組織實(shí)施中醫藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進(jìn)中醫藥文化傳承發(fā)展，開(kāi)展中醫藥防病治病知識宣傳普及，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策，開(kāi)展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護、開(kāi)發(fā)和合理利用。
（十二）負責市確定的保健對象的醫療保健管理工作、負責市重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。
（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉變。市衛生健康委員會(huì )應當牢固樹(shù)立大衛生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康中國戰略，以改革創(chuàng )新為動(dòng)力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著(zhù)力點(diǎn)，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預防為主和健康促進(jìn)。加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉。推進(jìn)衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平。推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化，四是協(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革。加大公立醫院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）有關(guān)職責分工。
1.與市發(fā)展和改革委員會(huì )的有關(guān)職責分工。市發(fā)展和改革委員會(huì )負責組織監測和評估人口變動(dòng)情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開(kāi)展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢(xún)機制，研究提出全市人口發(fā)展戰略，擬訂人口發(fā)展規劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會(huì )、資源、環(huán)境協(xié)調可持續發(fā)展，以及統籌促進(jìn)人口長(cháng)期均衡發(fā)展的政策建議。市衛生健康委員會(huì )負責開(kāi)展人口監測預警工作，實(shí)施生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數量、素質(zhì)、結構、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會(huì )政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規劃和政策，落實(shí)全市人口發(fā)展規劃中的有關(guān)任務(wù)。
2.與市民政局的有關(guān)職責分工。市衛生健康委員會(huì )負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協(xié)調、督促指導、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負責統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作,擬訂養老服務(wù)體系建設規劃、法規、政策、標準并組織實(shí)施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與市場(chǎng)監督管理局的有關(guān)職責分工。市衛生健康委員會(huì )負責食品安全風(fēng)險評估工作，會(huì )同市市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險監測計劃。市衛生健康委員會(huì )對通過(guò)食品安全風(fēng)險監測或者接到舉報發(fā)現食品，市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)應當立即采取措施。市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)在監督管理工作中發(fā)現需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的，應當及時(shí)向市衛生健康委員會(huì )提出建議。市場(chǎng)監督管理局會(huì )同市衛生健康委員會(huì )建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。
4.與市醫療保障局的有關(guān)職責分工。市衛生健康委員會(huì )、市醫療保障局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥、健康扶貧等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
5. 與市營(yíng)商環(huán)境建設局的職責分工。市營(yíng)商環(huán)境建設局負責經(jīng)省政府批準的集中行政許可事項的審批相關(guān)工作。市衛生健康委員會(huì )負責相關(guān)行政許可的事中事后監管工作。兩部門(mén)要建立審批、監管信息交換工作機制，確保審批監管無(wú)縫銜接。
二、部門(mén)預算單位構成
納入朝陽(yáng)市衛健委2024年部門(mén)預算編制范圍的預算單位包括：
1、朝陽(yáng)市衛健委機關(guān)
2、朝陽(yáng)市疾病預防控制中心
3、朝陽(yáng)市衛生健康監督中心
4、朝陽(yáng)市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
5、朝陽(yáng)市結核病防治所
6、朝陽(yáng)市計劃生育協(xié)會(huì )
7、朝陽(yáng)市衛生健康事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 朝陽(yáng)市衛健委部門(mén)預算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附件：1.朝陽(yáng)市衛健委2024年部門(mén)預算表
第三部分 朝陽(yáng)市衛健委2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于朝陽(yáng)市衛健委年收支預算的總體說(shuō)明
按照綜合預算的原則，朝陽(yáng)市衛健委所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。朝陽(yáng)市衛健委2024年預算收入包括：財政撥款收入8151.84萬(wàn)元，較上年增加2528.12萬(wàn)元。朝陽(yáng)市衛健委2024年預算支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出729.27萬(wàn)元，衛生健康支出7130.46萬(wàn)元，住房保障支出292.11萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元，本年支出合計8151.84萬(wàn)元，較上年增加2528.12萬(wàn)元。
二、關(guān)于2024年預算機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
朝陽(yáng)市衛健委運行經(jīng)費為335.79萬(wàn)元，其中：公務(wù)費298.8萬(wàn)元，離退休公用經(jīng)費7.88萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費（車(chē)輛燃修費）29.11萬(wàn)元。
三、關(guān)于朝陽(yáng)市衛健委2024年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規定”等有關(guān)要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。2024年朝陽(yáng)市衛健委 “三公”經(jīng)費預算數30.91萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費1.8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費29.11萬(wàn)元。市衛健委2024年預算數比2023年預算數減少1.01萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費減少0.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費減少0.41萬(wàn)元。
四、關(guān)于2024年政府采購項目安排情況說(shuō)明
本單位2024年部門(mén)預算政府采購項目有2個(gè)，均為朝陽(yáng)市疾病預防控制中心項目。具體包括市疾控中心公共衛生服務(wù)能力提升建設項目（省基建500萬(wàn)），市疾控中心公共衛生服務(wù)能力提升建設項目（中央基建2700萬(wàn)）。
五、朝陽(yáng)市衛健委國有資產(chǎn)占用情況
截止2023年底，朝陽(yáng)市衛健委共有車(chē)輛3臺，朝陽(yáng)市婦幼保健和計劃生育服務(wù)中心共有車(chē)輛3臺，朝陽(yáng)市衛生健康監督中心共有車(chē)輛4臺，朝陽(yáng)市結核病防治所共有車(chē)輛2臺，朝陽(yáng)市疾病預防控制中心共有車(chē)輛9臺，單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設備6臺，單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設備9臺。
本年擬購置單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設備4臺（套）。
六．項目預算績(jì)效目標情況
根據預算績(jì)效管理要求，2024年朝陽(yáng)市衛健委應編制績(jì)效目標項目23個(gè)，實(shí)際編制績(jì)效目標項目23個(gè)，涉及資金3899.46萬(wàn)元（批復項目金額），編制績(jì)效目標項目覆蓋率(實(shí)際編制績(jì)效目標項目/應編制績(jì)效目標項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。
5、政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金決算、具有特定用途的財政資金。
6、其他收入：指上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費，其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。