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目 錄
第一部分 朝陽(yáng)市衛健委概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)預算單位構成
第二部分 2024年朝陽(yáng)市衛健委部門(mén)預算批復表
詳見(jiàn)附件:
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類(lèi)預算表
十一、支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表(政府預算)
十二、支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表(部門(mén)預算)
十三、債務(wù)支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表
十六、部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標表
十七、部門(mén)預算項目(政策)績(jì)效目標表
第三部分 朝陽(yáng)市衛健委2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 朝陽(yáng)市衛健委概況
一、主要職責
(一)貫徹落實(shí)國家關(guān)于國民健康的政策、衛生健康和中醫藥事業(yè)發(fā)展的法律法規、政策、規劃,擬訂我市相關(guān)政策、規劃并組織實(shí)施,起草有關(guān)市政府規章草案。統籌規劃衛生健康資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
(二)協(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
(三)制定并組織落實(shí)疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施。負責衛生應急工作,組織指導突發(fā)公共衛生事件的預防控制、應急處置和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援。
(四)組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施,負責推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。
(五)組織實(shí)施國家基本藥物制度,組織擬訂全市藥物使用等政策措施,開(kāi)展藥品使用監測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預警,落實(shí)國家基本藥物價(jià)格政策。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測評估。
(六)負責職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。牽頭承擔《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。
(七)制定醫療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施,建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定并實(shí)施衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實(shí)施醫療服務(wù)規范、標準和衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則、服務(wù)規范。
(八)負責計劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監測,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,組織實(shí)施計劃生育相關(guān)政策。
(九)指導地方衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫生隊伍建設。推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。
(十)負責承擔市委、市政府確定的健康扶貧工作任務(wù)。
(十一)組織擬訂中醫藥發(fā)展規劃和技術(shù)規范,負責中醫類(lèi)醫療機構和中醫醫療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監督管理,組織實(shí)施中醫藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準,指導中醫藥教育、人才培養和科學(xué)研究,組織實(shí)施中醫藥健康服務(wù)相關(guān)工作,促進(jìn)中醫藥文化傳承發(fā)展,開(kāi)展中醫藥防病治病知識宣傳普及,參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策,開(kāi)展中藥資源普查,促進(jìn)中藥資源的保護、開(kāi)發(fā)和合理利用。
(十二)負責市確定的保健對象的醫療保健管理工作、負責市重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。
(十三)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十四)職能轉變。市衛生健康委員會(huì )應當牢固樹(shù)立大衛生、大健康理念,推動(dòng)實(shí)施健康中國戰略,以改革創(chuàng )新為動(dòng)力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著(zhù)力點(diǎn),把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預防為主和健康促進(jìn)。加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉。推進(jìn)衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平。推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化,四是協(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革。加大公立醫院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
(十五)有關(guān)職責分工。
1.與市發(fā)展和改革委員會(huì )的有關(guān)職責分工。市發(fā)展和改革委員會(huì )負責組織監測和評估人口變動(dòng)情況及趨勢影響,建立人口預測預報制度,開(kāi)展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢(xún)機制,研究提出全市人口發(fā)展戰略,擬訂人口發(fā)展規劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟、社會(huì )、資源、環(huán)境協(xié)調可持續發(fā)展,以及統籌促進(jìn)人口長(cháng)期均衡發(fā)展的政策建議。市衛生健康委員會(huì )負責開(kāi)展人口監測預警工作,實(shí)施生育政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數量、素質(zhì)、結構、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會(huì )政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規劃和政策,落實(shí)全市人口發(fā)展規劃中的有關(guān)任務(wù)。
2.與市民政局的有關(guān)職責分工。市衛生健康委員會(huì )負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協(xié)調、督促指導、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負責統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作,擬訂養老服務(wù)體系建設規劃、法規、政策、標準并組織實(shí)施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與市場(chǎng)監督管理局的有關(guān)職責分工。市衛生健康委員會(huì )負責食品安全風(fēng)險評估工作,會(huì )同市市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險監測計劃。市衛生健康委員會(huì )對通過(guò)食品安全風(fēng)險監測或者接到舉報發(fā)現食品,市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)應當立即采取措施。市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)在監督管理工作中發(fā)現需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的,應當及時(shí)向市衛生健康委員會(huì )提出建議。市場(chǎng)監督管理局會(huì )同市衛生健康委員會(huì )建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。
4.與市醫療保障局的有關(guān)職責分工。市衛生健康委員會(huì )、市醫療保障局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥、健康扶貧等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
5. 與市營(yíng)商環(huán)境建設局的職責分工。市營(yíng)商環(huán)境建設局負責經(jīng)省政府批準的集中行政許可事項的審批相關(guān)工作。市衛生健康委員會(huì )負責相關(guān)行政許可的事中事后監管工作。兩部門(mén)要建立審批、監管信息交換工作機制,確保審批監管無(wú)縫銜接。
二、部門(mén)預算單位構成
納入朝陽(yáng)市衛健委2024年部門(mén)預算編制范圍的預算單位包括:
1、朝陽(yáng)市衛健委機關(guān)
2、朝陽(yáng)市疾病預防控制中心
3、朝陽(yáng)市衛生健康監督中心
4、朝陽(yáng)市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
5、朝陽(yáng)市結核病防治所
6、朝陽(yáng)市計劃生育協(xié)會(huì )
7、朝陽(yáng)市衛生健康事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 朝陽(yáng)市衛健委部門(mén)預算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附件:1.朝陽(yáng)市衛健委2024年部門(mén)預算表
第三部分 朝陽(yáng)市衛健委2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于朝陽(yáng)市衛健委年收支預算的總體說(shuō)明
按照綜合預算的原則,朝陽(yáng)市衛健委所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。朝陽(yáng)市衛健委2024年預算收入包括:財政撥款收入8151.84萬(wàn)元,較上年增加2528.12萬(wàn)元。朝陽(yáng)市衛健委2024年預算支出包括:社會(huì )保障和就業(yè)支出729.27萬(wàn)元,衛生健康支出7130.46萬(wàn)元,住房保障支出292.11萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元,本年支出合計8151.84萬(wàn)元,較上年增加2528.12萬(wàn)元。
二、關(guān)于2024年預算機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
朝陽(yáng)市衛健委運行經(jīng)費為335.79萬(wàn)元,其中:公務(wù)費298.8萬(wàn)元,離退休公用經(jīng)費7.88萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費(車(chē)輛燃修費)29.11萬(wàn)元。
三、關(guān)于朝陽(yáng)市衛健委2024年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規定”等有關(guān)要求,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。2024年朝陽(yáng)市衛健委 “三公”經(jīng)費預算數30.91萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費1.8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費29.11萬(wàn)元。市衛健委2024年預算數比2023年預算數減少1.01萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費減少0.6萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費減少0.41萬(wàn)元。
四、關(guān)于2024年政府采購項目安排情況說(shuō)明
本單位2024年部門(mén)預算政府采購項目有2個(gè),均為朝陽(yáng)市疾病預防控制中心項目。具體包括市疾控中心公共衛生服務(wù)能力提升建設項目(省基建500萬(wàn)),市疾控中心公共衛生服務(wù)能力提升建設項目(中央基建2700萬(wàn))。
五、朝陽(yáng)市衛健委國有資產(chǎn)占用情況
截止2023年底,朝陽(yáng)市衛健委共有車(chē)輛3臺,朝陽(yáng)市婦幼保健和計劃生育服務(wù)中心共有車(chē)輛3臺,朝陽(yáng)市衛生健康監督中心共有車(chē)輛4臺,朝陽(yáng)市結核病防治所共有車(chē)輛2臺,朝陽(yáng)市疾病預防控制中心共有車(chē)輛9臺,單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設備6臺,單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設備9臺。
本年擬購置單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設備4臺(套)。
六.項目預算績(jì)效目標情況
根據預算績(jì)效管理要求,2024年朝陽(yáng)市衛健委應編制績(jì)效目標項目23個(gè),實(shí)際編制績(jì)效目標項目23個(gè),涉及資金3899.46萬(wàn)元(批復項目金額),編制績(jì)效目標項目覆蓋率(實(shí)際編制績(jì)效目標項目/應編制績(jì)效目標項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費收入:指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。
5、政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金決算、具有特定用途的財政資金。
6、其他收入:指上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費,其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。