目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)決算單位構成
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
1．主要職能。
朝陽(yáng)市計劃生育協(xié)會(huì )是在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的群眾團體，是黨和政府聯(lián)系育齡群眾的橋梁和紐帶，是在市人口計生委指導下協(xié)助政府動(dòng)員組織廣大群眾落實(shí)計劃生育基本國策、穩定低生育水平、統籌解決人口問(wèn)題、促進(jìn)人的全面發(fā)展的一支生力軍，是構建社會(huì )主義和諧社會(huì )、建設社會(huì )主義新農村、推進(jìn)基層民主政治建設的重要力量。 計劃生育協(xié)會(huì )以全心全意為育齡群眾和計劃生育家庭服務(wù)為宗旨，遵守國家的憲法、法律、法規和各項方針、政策。堅持自我教育、自我管理、自我服務(wù)的方針，發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監督、交流的作用，動(dòng)員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。
二．機構情況
我單位為財政全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
三.人員情況。
年末在編人員1人，退休7人，編外聘用人員0人，合計8人。
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計XX萬(wàn)元，包括：
1.財政撥款收入39.26萬(wàn)元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入39.26萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級補助收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，占收入總計的0%。主要是0等。
8.上年結轉和結余0萬(wàn)元，占收入總計的0%。主要是0等。
與上年相比，今年收入增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因：無(wú)變化。
（二）支出總計39.26萬(wàn)元，包括：
1.基本支出39.26萬(wàn)元，占支出總計的100%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出34.77萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出1.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.34萬(wàn)元。
2.項目支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因：支出無(wú)變動(dòng)。
（三）年末結轉和結余0萬(wàn)元。
主要是0等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）0%，主要原因：財務(wù)核算實(shí)行收付實(shí)現制。
二、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出39.26萬(wàn)元，其中：基本支出39.26萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款支出增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因：無(wú)變動(dòng)。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出39.26萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出39.26萬(wàn)元，占100%。
1.一般公共服務(wù)支出39.26萬(wàn)元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）39.26萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)等支出，完成年初預算的100%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。
（2）……。
2.……。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：……。
1.……
（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬(wàn)元，完成全年預算的0%，決算數小于（大于）全年預算數的主要原因是0。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。
1.因公出國（境）費0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數小于（大于）全年預算數的主要原因是0。2022年參加出國（境）團組0個(gè)，累計0人次,主要為參加X(jué)X團等。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%，主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數小于（大于）全年預算數的主要原因是0。2022年國內公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%，主要是0等原因。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數小于（大于）全年預算數的主要原因是0。比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%，主要是0等原因。
其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，主要用于0等,當年購置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出39.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費35.92萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費3.34萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）0%，主要原因是XX。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車(chē)輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是……；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）預算績(jì)效情況。
1.績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)組織對2022年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算支出項目0個(gè)（其中：一般公共預算項目0個(gè)，政府性基金預算項目0個(gè)，國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目0個(gè)），涉及資金0萬(wàn)元（其中：一般公共預算資金0萬(wàn)元，政府性基金預算資金0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金0萬(wàn)元），自評覆蓋率（開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數*100%）達到0%，自評平均分（開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數）0分。
組織對0個(gè)單位開(kāi)展整體績(jì)效自評，涉及資金0萬(wàn)元，自評平均分0分。《部門(mén)（單位）整體績(jì)效自評表》見(jiàn)附件。
本部門(mén)組織對“0”“0”等0個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元（其中：一般公共預算資金0萬(wàn)元，政府性基金預算資金0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金0萬(wàn)元）。從評價(jià)情況來(lái)看，... ...。
2.項目績(jì)效自評結果。
本部門(mén)在2022年度省直部門(mén)決算中反映0、0等0個(gè)項目績(jì)效自評結果。
（1）“0”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分0分。項目全年預算數為0萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的XX%。項目績(jì)效目標完成情況：一是0;二是0。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是0;二是0。下一步改進(jìn)措施：一是0;二是0。
（2）“0”項目自評綜述：……。
……
《預算（項目）政策績(jì)效自評表》見(jiàn)附件。
3.部門(mén)評價(jià)結果。
4.財政評價(jià)結果。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門(mén)決算涉及的支出功能分類(lèi)全部項級科目，逐一解釋?zhuān)?/em>
公開(kāi)附件2：朝陽(yáng)市計劃生育協(xié)會(huì )2022年度部門(mén)（單位）整體績(jì)效自評表
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