目 錄
第一部分 朝陽(yáng)市結核病防治所概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)預算單位構成
第二部分 2022年朝陽(yáng)市結核病防治所預算批復表
詳見(jiàn)附件：
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類(lèi)預算表
十一、支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表（政府預算）
十二、支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表（部門(mén)預算）
十三、債務(wù)支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表
十六、部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表
十七、部門(mén)預算項目（政策）績(jì)效目標表
第三部分 朝陽(yáng)市結核病防治所2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 朝陽(yáng)市結核病防治所概況
一、主要職責
（一）貫徹執行國家、省確定的結核病預防與控制工作方針、政策、法律、法規。依法、依規開(kāi)展工作, 重點(diǎn)落實(shí)好《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛生事件應急條例》、《中國結核病預防控制工作技術(shù)規范》、《中國學(xué)校結核病防控指南》以及配套的相關(guān)要求。
（二）承擔上級衛生行政部門(mén)、結核病預防控制機構部署的年度工作任務(wù)，完成上級結核病預防控制機構布置的戰線(xiàn)計劃；對下級結防部門(mén)進(jìn)行培訓與指導，按《中國結核病預防控制工作技術(shù)規范》對縣（市）區結核病防控機構完成日常考核。
（三）協(xié)助衛生行政部門(mén)制定本地區結核病預防與控制規劃和召開(kāi)全市結核病防治工作會(huì )議；開(kāi)展技術(shù)和管理培訓工作；積極開(kāi)展健康促進(jìn)，在全市范圍內開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)，提高人民群眾結核病防治知識知曉率。
（四）負責本市結核病疫情監測統計及督導工作。按要求實(shí)施國家結核病管理信息系統，及時(shí)錄入結核病患者診斷及治療管理信息，對網(wǎng)絡(luò )直報的可疑者進(jìn)行訂正和追蹤，對結核菌痰涂片陽(yáng)性患者的密切接觸者進(jìn)行篩查；強化督導檢查，完成結核病防治規劃督導工作，1次/季度。
（五）負責本市學(xué)校、托老、托幼及精神衛生機構結核病疫情的監測、督導和處置及學(xué)校新生入學(xué)結核病篩查，提早發(fā)現肺結核病患者，減少肺結核病在人群密集單位傳播幾率，降低結核病疫情發(fā)生數量；廣泛進(jìn)行學(xué)校結核病宣傳，增加學(xué)生結核病知曉率，提高學(xué)生結核病防范意識。
（六）負責市轄兩區結核病可疑者的診斷、治療和管理；對全市結核病診治工作進(jìn)行質(zhì)控評估，開(kāi)展結核病診斷等相關(guān)項目實(shí)驗室臨床檢驗工作，加強耐多藥肺結核可疑者篩查及診治工作。
（七）負責全市結核病免費藥品管理，提高免費藥品使用率。測算年度本市免費抗結核藥品需求計劃，核定匯總，上報省疾控中心，每季度分析藥品使用情況。做好藥品的接收、保管、發(fā)放和管理工作，對所轄縣區的藥品情況進(jìn)行監管。
（八）負責采購、發(fā)放全市卡介苗補種及十二周陽(yáng)轉結核菌素；負責完成上級機構布置的卡介苗接種監測任務(wù)，要求卡介苗接種率≧90%，十二周陽(yáng)轉率≧85%；負責全市卡介苗管理人員培訓。
二、部門(mén)預算單位構成
本單位朝陽(yáng)市結核病防治所為朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )下屬的二級預算單位
第二部分 朝陽(yáng)市結核病防治所部門(mén)預算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附件：1.朝陽(yáng)市結核病防治所2022年部門(mén)預算表
第三部分 朝陽(yáng)市結核病防治所2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于朝陽(yáng)市結核病防治所年收支預算的總體說(shuō)明
按照綜合預算的原則，朝陽(yáng)市結核病防治所所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。朝陽(yáng)市結核病防治所2022年預算收入包括：財政撥款收入381.56萬(wàn)元，較上年增加37.3萬(wàn)元。朝陽(yáng)市結核病防治所2022年預算支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出70.4萬(wàn)元，衛生健康支出283.73萬(wàn)元，住房保障支出27.43萬(wàn)元，本年支出合計381.56萬(wàn)元，較上年增加37.3萬(wàn)元。
二、關(guān)于2022年預算事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
朝陽(yáng)市結核病防治所事業(yè)運行經(jīng)費為20.32萬(wàn)元，其中：公務(wù)費16.64萬(wàn)元，離退休公用經(jīng)費0.68萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費（車(chē)輛燃修費）3萬(wàn)元。
三、關(guān)于朝陽(yáng)市結核病防治所2022年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規定”等有關(guān)要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。2022年朝陽(yáng)市結核病防治所 “三公”經(jīng)費預算數3.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費0.3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3萬(wàn)元。市結核所2022年預算數比2021年預算數增加0.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費增加0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費不變。
四、關(guān)于2022年政府采購項目安排情況說(shuō)明
本單位2022年部門(mén)預算無(wú)政府采購項目。
五、朝陽(yáng)市結核病防治所國有資產(chǎn)占用情況
截止2022年2月9日，朝陽(yáng)市結核病防治所共有車(chē)輛2臺，單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設備1臺，單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設備0臺。
本年擬購置單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
六．項目預算績(jì)效目標情況
根據預算績(jì)效管理要求，2022年朝陽(yáng)市結核病防治所應編制績(jì)效目標項目2個(gè)，實(shí)際編制績(jì)效目標項目2個(gè)，涉及資金10.3萬(wàn)元（批復項目金額），編制績(jì)效目標項目覆蓋率(實(shí)際編制績(jì)效目標項目/應編制績(jì)效目標項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。
5、政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金決算、具有特定用途的財政資金。
6、其他收入：指上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費，其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2022年 507008-朝陽(yáng)市結核病防治所部門(mén)預算公開(kāi)用表