目 錄
第一部分 朝陽(yáng)市疾病預防控制中心概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)預算單位構成
第二部分 朝陽(yáng)市疾病預防2021年部門(mén)預算表
一、收支預算總表
二、收入預算表
三、支出預算表
四、基本支出-工資福利支出預算表
五、基本支出-商品和服務(wù)支出預算表
六、基本支出-非定額
七、基本支出-對個(gè)人和家庭補助支出預算表
八、項目支出表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
十二、朝陽(yáng)市2021年非稅征收計劃匯總表
十三、基礎資料情況表
第三部分 朝陽(yáng)市疾控中心2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 朝陽(yáng)市疾控中心概況
一、主要職責
（一）朝陽(yáng)市疾控中心成立于2003年2月28日，根據2002年朝陽(yáng)市編制委員會(huì )《關(guān)于朝陽(yáng)市衛生監督與疾病預防控制體制改革的通知》精神，由原衛生防疫站、職業(yè)病防治所、地方病防治所、健康教育所四家預防保健機構組建而成，是政府舉辦的財政全額撥款的公益性正縣級事業(yè)單位。
（二）疾病預防與控制、突發(fā)公共衛生事件應急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實(shí)驗室檢測分析與評價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)管理與應用研究指導等。
（三）中心成立以來(lái)，全體干部職工牢記宗旨不辱使命，出色完成了2003年 “非典”防控和2008年汶川抗震救災等工作任務(wù)。2003年，成立不久的市疾控中心就面臨突如其來(lái)的非典疫情嚴峻考驗，我們實(shí)行防控工作關(guān)口前移、重心下沉，認真落實(shí)流行病學(xué)調查、醫院消毒、個(gè)人防護、疫情報告等工作，在這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰役中，全體疾控人甘愿犧牲自己個(gè)人利益，不畏艱辛、忘我工作，與全市人民一道共同攜手抗擊非典，為保障我市人民身體健康和生命安全做出了突出貢獻，王曉麗同志被中組部授予“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”稱(chēng)號。2008年，四川汶川發(fā)生特大地震，，疾控人主動(dòng)請纓，危險關(guān)頭沖鋒在前，全身心的撲在抗震救災的第一線(xiàn)，為實(shí)現黨中央“大災之后防大疫”目標作出了應有的貢獻，中心李樹(shù)寶同志獲得“遼寧省抗震救災優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”榮譽(yù)稱(chēng)號，市疾控中心也榮獲朝陽(yáng)市五一勞動(dòng)獎。此外，市疾控中心在奧運安保、鼠疫防控、阻擊人禽流感、防控甲流和人感染H7N9禽流感等，始終做到第一時(shí)間沖在第一線(xiàn)。科學(xué)規范及時(shí)處置了建平熱水小學(xué)水污染致急性胃腸炎事件、朝陽(yáng)一高中結核病暴發(fā)疫情事件、朝陽(yáng)縣木頭城子中學(xué)汞中毒事件、凌河現代城供水系統污染事件、朝陽(yáng)縣南雙廟蘋(píng)果干食物中毒事件、遼寧省孤兒學(xué)校流行性腮腺炎暴發(fā)事件、凌水明珠小區供暖用水污染自來(lái)水事件等突發(fā)公共衛生事件，以實(shí)際行動(dòng)詮釋了護佑健康、為民服務(wù)的疾控理念，為保護全市人民健康、維護公共衛生安全做出積極貢獻。
二、部門(mén)預算單位構成
朝陽(yáng)市疾病預防控制中心
第二部分 朝陽(yáng)市疾病預防控制中心預算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附件：1.朝陽(yáng)市疾控中心2021年部門(mén)預算表
第三部分 朝陽(yáng)市疾控中心2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于朝陽(yáng)市疾控中心年收支預算的總體說(shuō)明
按照綜合預算的原則，朝陽(yáng)市疾控中心所有收入和支出均納入預算管理。朝陽(yáng)市疾控中心2021年預算收入包括：財政撥款收入13705.8千元，較上年減少4746.2千元。朝陽(yáng)市疾病預防控制中心2021年預算支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出1563.2千元，醫療衛生與計劃生育支出557.3千元，住房保障支出835.9千元，疾控機構和重大公共衛生服務(wù)支出10749.4千元，本年總支出合計13705.8千元，較上年減少4746.2千元。
二、關(guān)于2021年預算單位運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
朝陽(yáng)市疾控中心運行經(jīng)費為1799.6千元，其中：取暖費1227.8，公務(wù)費419.3千元，離退休公用經(jīng)費20.5千元、公務(wù)用車(chē)運行維護費（車(chē)輛燃修費）132千元。
三、關(guān)于朝陽(yáng)市疾控中心2021年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規定”等有關(guān)要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。2021年朝陽(yáng)市疾控中心 “三公”經(jīng)費預算數139千元，其中：公務(wù)接待費7千元、公務(wù)用車(chē)運行維護費132千元。市疾控中心2021年預算數比2020年預算數增加30.6千元，其中：公務(wù)接待費增加4千元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費增加了30.2千元。
四、關(guān)于2021年政府采購項目安排情況說(shuō)明
本單位2021年部門(mén)預算無(wú)政府采購項目。
五．朝陽(yáng)市衛健委國有資產(chǎn)占用情況
截止2021年2月9日，朝陽(yáng)市疾控中心共有車(chē)輛11臺， 朝陽(yáng)市疾病預防控制中心共有車(chē)輛11臺，單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設備4臺，單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設備2臺。
本年擬購置單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
六．項目預算績(jì)效目標情況
根據預算績(jì)效管理要求，2021年朝陽(yáng)市衛健委應編制績(jì)效目標項目5個(gè)，實(shí)際編制績(jì)效目標項目5個(gè)，涉及資金1577千元（批復項目金額），編制績(jì)效目標項目覆蓋率(實(shí)際編制績(jì)效目標項目/應編制績(jì)效目標項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。
5、政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金決算、具有特定用途的財政資金。
6、其他收入：指上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費，其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
批復1－507009-朝陽(yáng)市疾病預防控制中心2021年預算公開(kāi)表